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天博市残疾人联合会今年部门预算

发布时间:2020-07-30打印文章

 

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  今年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  今年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

市残联是中国残联的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责是:

(一)贯彻执行国家的法律法规及市委、天博有关残疾人工作方针、政策。制定发展残疾人事业的中期规划、年度计划及相应的政策性措施,并协调和组织实施。

(二)拟定完善残疾人事业地方性法规。对残疾人保障法及其他残疾人事业配套法规定期进行检查,维护残疾人的合法权益。

(三)研究制定残疾人康复工作发展规划。负责本级残疾人康复工作人员培训工作,普及残疾人康复知识,开展各类残疾人康复训练,评估康复效果;指导残疾人家庭、残疾人社区、社会医疗机构开展残疾人社区训练和家庭训练;负责残疾人康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

(四)负责全市盲人按摩人员的培训和按摩行业的管理;指导各类盲人按摩院、所和社会医疗机构按摩科室工作。

(五)开展残疾人专项康复扶贫,保障其基本生活。

(六)负责残疾人就业服务网络建设。承担残疾人资源和社会用工调查;承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍工作;负责残疾人分散按比例就业工作。承担残疾人就业情况调查,收缴、管理残疾人就业保障金;负责残疾人分散按比例就业的行政复议和仲裁。帮助残疾人从事个体和集体从业。

(七)协调教育部门使残疾儿童与其他儿童同步实施义务教育。以普通职业教育(培训)机构为主,残疾人职业教育(培训)机构为辅,大力开展中短期培训,积极发展初、中等职业教育。

(八)开展文化体育活动,丰富残疾人生活。

(九)营造文明进步的社区环境,促进残疾人事业参与社会生活。

(十)对全市公共场所和大型建筑物的无障碍设施的监督审批管理。

(十一)加大综合服务设施建设力度,为残疾人提供康复、健身、文体活动等综合服务。

(十二)指导和管理各类残疾人专业组织工作;负责认定残疾的等级、类别;负责残疾人证的管理与发放。

(十三)开展残疾人事业国际国内流工作。

(十四)天博残疾人组织建设,履行“代表、服务、管理”职能;负责残联机关及直属单位党的建设。

(十五)承担天博残疾人工作协调委员会的日常工作。

(十六)完成上级交办的其它事项。

(二)内设机构

预算单位构成看,本部门预算由天博市残疾人联合会本级机构汇总构成。无下属二级预算单位,内设:

1办公室

2.教就部

3.康复部

4.残疾人就业所

二、人员情况

天博市核定行政编制 4 人,工勤编制 3 人。其中现有在岗有编人数 7人,离休 0人,退休人员1 人,其他人员 10人。

年度主要工作任务

残疾人康复工作、残疾人燃油补贴工作、残疾人就业工作及有关残疾人各项日常工作。

2020年我残疾人工作的总体思路是:深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委、天博工作大局和中心工作,以残疾人民生事业为主线,以实施残疾人教育就业工程、残疾人康复服务工程、残疾人权益维护工程为载体,不断提高残疾人获得感和满意度,推动全残疾人工作争先进位。

一是提前筹划2020年度惠残民生工程。将惠残民生工程作为残联工作中心与立足点,加大惠残民生工程的宣传力度,提高知晓度和满意度。

二是继续跟进天博市残疾人康复中心建设。天博与省、地区残联和市直职能部门的联系配合,努力推动天博市康复中心项目规划落地。

是做好日常各项惠残服务工作。进一步做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新与残疾人精准康复服务工作,继续与直相关部门紧密联系,强化合作,明确任务分工,细化规范流程,健全保障措施,确保服务行动效果落到实处;进一步做好残疾人康复服务工作,为辖区符合政策的残疾人发放轮椅、适配助听器等助残器材;进一步做好残疾人教育工作,认真开展未入学残疾儿童少年调查统计工作,落实好残疾在校大学生资助工作;残疾人机动车燃油补贴发放工作;双佰工程和无障碍改造工作;继续抓好残疾人实用技术培训;落实好阳光家园工作;进一步做好残疾人就业安置和审核工作,加大残疾人就业培训力度;进一步做好残疾人宣传工作,继续强化宣传报道,天博门户网站管理,开展多种形式扶残助残活动。

全面做好残疾人工作是一项长期而又艰苦的任务,2019年度,我们虽然取得了一些成绩,但与构建和谐社会的要求相比,还存在一定的差距,2020年,我们将继续认真学习借鉴兄弟县市区残联的先进经验,加快制度创新,狠抓工作落实,进一步提高服务残疾人工作水平,努力推进天博市残疾人事业持续、快速、健康发展。

四、部门预算单位构成

天博市残疾人联合会部门预算单位由天博市残疾人联合会本级机构预算汇总构成。

第二部分  今年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,天博市残疾人联合会2020年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入政府性基金预算收入专户管理的事业收入其他资金上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。天博市残疾人联合会2020年收支总预算683.17万元。

二、部门预算收入情况说明

天博市残疾人联合会今年收入预算683.17万元,其中:财政拨款收入412.9万元(含非税收入0万元),占 60.44 %;政府性基金预算收入 131万元,占19.18 %;专户管理的事业收入0万元 0 %;其他资金139.27万元,占 20.38%;上年结转 0 万元,占0 %。

三、部门预算支出情况说明

天博市残疾人联合会今年支出预算683.17万元,其中:基本支出 131.16 万元,占19.19 %;项目支出552.01    万元,占 80.81%。

四、预算收支增减变化情况

天博市残疾人联合会今年收入预算总额为683.17    万元,比上年增加139.78万元,增长25.72 %,其中:财政拨款收入552.17万元(含非税收入236.91 万元),政府性基金预算收入131 万元,专户管理的事业收入 0万元,其他资金 0 万元,上年结转 0万元。增长主要原因:项目支出增加,今年残疾儿童康复任务数增加,及增加残疾人康复辅助器具项目资金、残疾人康复服务补贴项目、办理残疾人证评定费用项目等。

天博市残疾人联合会今年支出预算总额为683.17    万元,比上年增加 139.78万元,增长25.72%,其中:基本支131.16万元;项目支出 552.01万元。增长主要原因:项目支出增加,今年残疾儿童康复任务数增加,及增加残疾人康复辅助器具项目资金、残疾人康复服务补贴项目、办理残疾人证评定费用项目等。

五、政府性基金预算支出情况说明

天博市残疾人联合会今年政府性基金预算支出131万元

天博市残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出131万元。与上年相比增加66万元,增长101 %。主要原因是政府性基金专项任务数增加,因此预算资金支出也增加

六、国有资本经营预算支出情况说明

天博市残疾人联合会今年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。天博市残疾人联合会本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 2.09万元,占“三公”经费的78 %;公务接待费支出0.58万元,占“三公”经费的 22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 2.09 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算增加0  万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.09 万元,与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 0.58 万元,比上年减少0.78万元主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费支出。

天博市残疾人联合会今年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.58万元,比上年预算减少0.78万元,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,削减不必要的“三公”支出

天博市残疾人联合会今年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.20万元,上年预算数相比持平

八、机关运行经费安排情况说明

天博市残疾人联合会2020年机关运行经费预算14.89万元,其中:办公费1.41万元、印刷费 0万元、水电费1.0   万元、邮电费0.3万元、差旅费 0.8万元、因公出国(境)费 0万元、维修(护)费 0.14万元、会议费 0.20万元、培训费   0.2万元、公务接待费 0.58万元、工会会费1.07万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用   4.5万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置费 3万元占预算总额的2.1%,上年数持平

九、政府采购安排情况说明

天博市残疾人联合会2020年政府采购预算 183.30万元,其中货物类采购预算62.21万元,工程类采购预算 60 万元,服务类采购预算 61.09万元。比上年增加77.96万元,增长74 %。增长原因:残疾人康复专项预算、残疾人无障碍改造专项采购预算任务数增加

十、国有资产信息及占用使用情况说明

天博市残疾人联合会今年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1071.55 平方米,其中:办公用房470平方米,专用房屋  601.55平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)

十一、绩效目标设置情况说明

天博市残疾人联合会今年 1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计222万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款142.5万元,占年初项目支出预算的33.48%。绩效评价结果显示,该1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目绩效目标说明:

残疾人康复服务项目

2020年残疾人联合会康复专项资金预算222万元,资金来源为中央和省级公共预算财政拨款及政府性彩票公益金。

产出目标完成情况分析

得到基本康复服务数量:指标600余人,完成600余

时效指标:项目完成及时

社会效益分析:残疾人康复服务水平有所提高

服务对象满意度:指标目标为96%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,天博市残疾人联合会2020政府购买服务支出合计54万元,购买的服务内容主要有:残疾人家庭托养服务-阳光家园计划、残疾人无障碍改造

十三、政府债务情况说明

天博市今年残疾人联合会无政府债务

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括天博干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  今年部门预算表



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