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发改局2015年部门预算编报说明

来源:天博电竞官网 发布时间:2017-05-18打印文章

发改局2015年部门预算编报说明

 

一、部门概况

发改局三定方案定编情况:机关行政编制为13人,事业编制11人(其中杭州新港办公室4人,经协办2人,节能中心5人),工勤编制4人。目前退休人员12人,改非8人,在岗人员21人,其中在编在岗15人(其中两人为自筹编制),借用人员2人,公益性岗位2人,临时聘用人员2人。市发展和改革局设8个内设股室,即办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、工业财贸股、农村经济股、交通股、社会发展股、行政审批稽查股。2个正科机构和3个副科机构;正科机构为经济协作办公室和杭州新港天博港区建设管理办公室;副科机构为市国民经济动员办公室、市交通战备办公室、市节能监测监察中心。主要工作职责:参与全市宏观经济政策和社会发展战略、中长期规划及年度计划的制定,拟定全市全社会固定资产投资总量和重点项目建设及政策措施,汇总、分析、预测、监测全年国民经济和社会发展情况,协调组织经济区划、农业区划、杭州新港天博港区、杭州城市圈两型社会建设、环境开发利用保护等全局性的工作实施重任,负责工业、能源、农林水、交通、文体、教育、卫生、旅游、高新技术、基础设施建设等相关项目的申报、审批、核准、备案及实施的检查、督办、验收等工作,同时还要积极认真贯彻落实天博体育官网下载,省、绍兴市和市委、天博的各项方针、政策、工作部署及各项中心工作等。

二、部门年度工作重点

1、完成地区生产总值:全年目标任务348亿元(绍兴市任务未下达,按天博市任务完成),每季度对完成情况进行调度、督办,确保任务完成。

2、完成固定资产投资:全年目标任务344.6亿元(绍兴市任务未下达,按天博市任务完成),每月对完成情况进行调度、督办,确保任务完成。

3、加快杭州新港天博港区建设:天博与省新港办的联系,积极申报项目争取资金。

4、推进“有效投资项目建设年、项目储备体制年、社会投资促进年”活动。

5、编制“十三五”规划,完成规划纲要文本和“十三五”项目库建设。

6、抢抓国家实施“一带一路”、长江经济带建设和全省深化杭州城市圈建设战略机遇,开展全面对接大杭州行动,天博与吉林图们市合作联动,努力将天博建成长江经济带的重要节点城市。

7、着力建设生态文明、人大建议办理、“四个基地”建设、推进重点项目建设、完成招商引资等工作任务。

三、收支预算安排情况

2015年发改局全年预算总支出为2140.06万元,其中基本支出为189.96万元,项目支出1950.1万元。

1、基本支出情况:基本工资35.24万元,津贴58.01万元,奖金2.94万元,各类保险10.71万元,退休费45.32万元,住房公积金12万元,抚恤费1.72万元,日常公用经费24.02万元。

2、机关项目支出情况:办公楼修缮20万元,办公设施购置1.6万元,物业费3.4万元,大宗印刷2万元,信息化运行维护费4万元,残疾人就业保障金0.5万元,支持新农村建设16万元,综治与维稳0.9万元,基层组织建设1万元,公务用车运行费8.6万元,招待费8万元,不可预见费23万元,劳务支出26万元,规范津补贴9.9万元,2014年固定资产投资专班工作经费34.2万元,项目办、经协办工作经费30万元,项目工作经费60万元,新港办、上市办、节能中心工作经费15万元,六规合一宣传制作费25万元,十三五规划编制费50万元,天博绿色生态产业展览交易基地规划编制费及前期工作费90万元,重大课题研究支出10万元。

3、中央预算内投资项目支出:2011年粮食产能项目支出32万元;2013年粮食产能项目支出370万元;2013年石漠化项目支出143万元;2014年粮食产能项目支出500万元;2014年石漠化项目支出400万元;节能中心能力建设66万元。

4、2015年收入总计2140.06万元,支出来源主要为上年度结转资金166.96万元(其中财政拨款补助结余83.91万元,预算内往来结余资金83.05万元),上级拨款1432.01万元(中央预算内投资项目资金),财政拨款541.09万元,国有资产租赁收入1万元。

 

 

    二〇一五年六月八日

    

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