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天博市中医医院前年部门预算编报说明

来源:天博电竞官网 发布时间:2019-01-14打印文章

本预算草案根据《天博预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和前年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字:

一、单位基本情况

(一)单位机构、人员情况

天博市中医医院是财政差额拨款的公益事业单位。内设科室54个,其中业务科室37个,(含9个住院单元)行政后勤科室17个。现有在职职工396人,其中差额事业编制人员141人,人事代理及招聘人员255人,在职人员职称及职级情况:专业技术人员352人,其中正高2人,副高15人,中级107人,助理级95人,员级116人。工人等级44人。退休返聘人员5人。退休人员45人,遗属4人。

(二)主要职责

1、贯彻落实医药卫生体制改革,中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策,指导全市基层医疗卫生机构发展中医药和中西医结合业务建设。

2、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育和康复等医疗卫生服务,做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农合等定点医疗机构的各项工作,落实公立惠民政策。

3、承担全市中医服务和重大医疗急救任务;承担全市农村卫生医疗机构在职人员的中医业务培训、进修和医学院校毕业生的中医临床实习等工作;组织实施中医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用。天博农村医疗中医重点专科建设。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购,负责医院内部的药品和医疗器械的管理工作。承担健康体检工作,开展各种卫生知识宣传。

5、承担县级公立医院综合改革任务。

二、年度工作重点

1、扎实完成县级公立医院综合改革各项任务。2、更新部分设备。3、在新区开设一个康复门诊,更好地方便老百姓就近就医。4、升级医院管理信息系统。5、搞好中央中药资源普查,宣传中医药文化。6、搞好全员培训,全面提升职工综合素质和团队协作精神。

三、收支预算安排情况

(一)收入预算

预算总收入8500万元:1、财政拨款100万元,其中人员及经费补助50万元;2、事业收入8400万元,系医疗服务收入。

(二)支出预算

预算总支出8500万元,1基本支出3333.76万元。其中工资福利支出2872.26万元,(包含基本工资及绩效工资2215.49万元,社保缴费511.45万元,未考虑事业年金及缴费基数的调整);对个人和家庭补助支出145.32元,其中退生活补贴及独生子女补贴20.67万元。住房公积金120万元,遗属补助及引进人才生活补贴等4.65万元。日常公用支出461.5万元其中交通补贴104.57万元,三公经费14.25万元。2、项目支出1465.97万元,1)其中设备购置500万元;2)专项业务13万元(精准扶贫8万元,综合治理和维稳费5万元);3事业发展(物业管理50万元,印刷费20万元,信息系统维护费70万元,委托业务费130,培训费45万元,不可预见费用200万元,劳务费98万元,租赁费15万元)4、事业单位经营支出3700.27万元。

(三)部门“三公经费”预算情况

本年基本支出中的三公经费预算为14.25万元,。2017年实际三公经费预计15万元,本年与上年基本持平。

四、补充说明。由于医保支付政策的影响,预计年度医保拒付将超过500万元,此笔与药品材料成本及医疗赔偿等合并列入事业单位经营支出。

天博市中医医院

2017年12月19日

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