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天博市文化和旅游局今年部门预算

发布时间:2020-07-30打印文章

 

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  今年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  今年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策和相关法律法规,研究拟定文化和旅游、广播电视、体育政策措施,起草有关文化和旅游工作地方性法规、天博规章草案。

2.统筹全市文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

3.指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育工作,指导规范全市重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,广播电视公益工程和公益活动,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.管理全市文艺事业,指导全市艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.指导、管理全市文物和博物馆事业,负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关初审、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9.统筹规划全市文化和旅游、广播电视、体育产业,组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

10.指导全市文化和旅游、广播电视、体育市场发展,对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管,推进全市文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

11.指导全市文化市场综合行政执法,统一行使文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场领域的执法职责,并承担全市“扫黄打非”有关工作任务。

12.指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育对外交流合作和宣传推广,组织大型文化和旅游对外交流活动。

13.完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

1.办公室;2.公共服务和文艺股;3.文物管理和非遗股;4.产业发展股;5.市场管理股(广播电视股);6.体育股;7.宣传推广与招商股

二、人员情况

天博市文旅局核定行政编制16人,工勤编制0人。其中现有在岗有编人数115人,离休1人,退休人员98人,其他人员0人。

年度主要工作任务

“2:创建两个示范

(一)创建国家全域旅游示范区。2016年7月,习大大总书记在宁夏考察时指出:“发展全域旅游,路子是对的,要坚持走下去”。天博于2016年纳入首批创建名单,创建工作开展以来,在旅游+文化、旅游+农业、旅游+工业的融合发展上取得一定成效,得到原省旅游局的高度认可,特别是今年以来,市委、天博在人居环境整治、美丽乡村建设、城市品质提升、文旅项目建设等各方面投入与措施,都与新形势下全域旅游发展理念相契合。今年是创建“国家全域旅游示范区”改革项目结项年,对照国家全域旅游示范区创建工作的标准,进一步强化旅游基础设施建设,推进文旅产品提质,激活文化旅游消费潜力,补齐短板,力争一举通过国家验收。

(二)争创全省公共文化服务示范。公共文化服务体系建设近几年在绍兴市各县市区相对靠后,但基本配套设施、服务能力有基础,可塑性强。今年,将以满足广大群众日益增强的精神文化生活需求为出发点和落脚点,推进市级“三馆”(图书馆、群艺馆、博物馆)的数字化升级和总分馆建设,整体提升乡镇综合文化服务中心,进一步提高村、社区文体设施覆盖面,天博文艺精品创作,天博村社区百姓大舞台建设,加大流动文化服务力度,真正让公共文化服务设施建起来、用起来、活起来,成为广大群众开展文体活动的主阵地。

“3”:抓住三个产业

(一)突破性发展文化产业。紧紧抓住到今年实现文化产业增加值占GDP比重不低于5%的高质量发展目标,制定出台扶持政策,天博社会资本投资文化产业,大力培育中小文化企业,做好文化产业统计工作规范化管理,力争全年规上(限上)文化企业达到40家,文化产业营业收入40亿以上。

(二)持续性发展旅游产业。加快旅游项目建设,建成一批特色鲜明的拓展基地,提档升级一批旅游景区景点、星级酒店、民宿客栈,申报创建一批A级旅游景区、田园综合体、特色民宿,打造一批特色旅游示范线路、特色旅游产品。加大市场推广力度,建成智慧旅游系统,实现“一步手机游天博”,进一步拓展客源市场,力争全年接待海内外游客数量、门票收入、旅游总收入增幅不低于15%。

(三)创新性发展体育产业。积极探索市场思维发展体育产业,利用工业闲置厂房,运用市场资金建设集体育培训、体育商品、体育休闲一体的体育商业综合体;利用现有国有体育设施与市场资本合作,发展体育训练基地;采取政府与市场合作举办群众型体育赛事,打造商业品牌;发展体育+旅游,建设一批以体育健身为主要内容的景区(点)。

“18”:做好18件实事

围绕示范创建、产业发展做好4个方面18件具体工作。

(一)大力推进项目建设。

1.申请上级资金2000万元以上。积极申报争取天博摩崖石刻岩体综合治理和消防设施建设、新店明清石板街古民居保护修缮、羊楼洞传统村落文物保护、万里茶道申遗保护规划编制以及中国青砖茶博物馆、中俄万里茶道展览馆建设和旅游厕所建设、村社区文体广场建设等奖补资金不少于2000万元。

2.新建文旅拓展基地3-5个。围绕打造全国“拓展旅游之都”的总目标和规划,启动天博古战场军事体验、陆逊营寨国防教育、陆水湖水上运动、万亩茶园茶道体验、黄盖湖户外体验、白羊林野樱花、春泉庄温泉亲子、中船重工灾害体验、小罗湖农业研学、沧湖荷乡竞技垂钓等十大核心拓展基地建设,力争建成运营3-5个。

3.新引进文旅体项目5个以上。围绕“一心三区”产业规划,积极开展招商引资,力争在主城区的蒲圻古城开发利用、陆水湖区域的雪峰山运动休闲开发,汤茶疗养区域五洪山、龙佑温泉盘活以及长江经济带绿色发展示范区的开发建设等方面取得突破,利用闲置工业厂房和现有业余体校设施力争在引进体育综合体和培训基地项目上取得突破。

4.开发文创产品60个以上。引入专业公司成立天博市文创产品开发公司,围绕城市IP、三国文化、砖茶文化、陆水文化以及天博特色资源,开发文创产品,实行研发、生产、销售一体化管理,整体提升天博文旅商品品质。

5.扶持建设一批特色民宿。围绕羊楼洞文化旅游区、天博古战场文化区以及各田园综合体、拓展基地配套扶持建设一批特色民宿与特色餐饮项目。

(二)不断促进事业发展。

6.旅游公共服务设施建设。建成运营旅游集散中心和智慧旅游大数据平台,并在此基础上,探索成立全域旅游运营中心,整体运营推广天博文旅产品。完善城市旅游导览标识系统、咨询服务系统,开通旅游专线公交、通景直通车和城乡班车,新建旅游厕所10所以上。

7.公共文化服务设施建设。高标准建成天博市群艺馆,打造省内一流的县级文化馆,并新建分馆3个以上。推进图书馆、博物馆数字化建设,提供更便捷、更高效的体验服务。按照统一设计、统一风格、各具特色的要求,结合新时代文明实践中心建设,整体提升14个乡镇文化馆,让文化站成为广大群众喜欢去、留得住的文化培训、文艺娱乐活动场所。结合城市土地利用规划调整,合理规划城市剧场、15分钟健身圈、体育运动场馆等公共文体服务设施,并逐步推动建设。

8.文物保护与利用。做好羊楼洞长裕川茶庄复原、羊楼洞竹器厂复原、羊楼洞六大姓氏传统文化展示;实施红军医院手术室、原第67军预备医院旧址、142烈士墓群等羊楼洞革命文物(红色文化教育基地)保护工程。

9.文化遗产保护与传承。编制羊楼洞申遗保护规划,做好羊楼洞万里茶道源头申报世界物质文化遗产。依托赵李桥丰富的历史文化资源,申报创建赵李桥浙江省文化生态保护实验区。建设“赵李桥砖茶制作技艺”特色数据库。建立赵李桥砖茶制作技艺羊楼洞传承基地。每月开展2次非遗进社区、进基层、进校园等文化传承活动。申报天博鱼糕、葛洪传说、天博木雕绍兴市非遗项目。举办“天博市非物质文化遗产摄影图片展”。整理出版《天博市非物质文化遗产名录集》。

10.文化惠民工作。天博文艺精品创作,新建百姓大舞台1-2个,开展流动文化服务,开展“送戏下乡”“文化进景区”“戏曲进校园”“戏曲进乡村”和文化企业行、军营行等系列群众文化活动不少于200次;举办少儿合唱、戏曲表演班、音乐舞蹈、剪纸、美术免费培训班不少于40期;创作1-2个文艺作品;谋划建设天博名人馆、美术馆。

(三)持续提升服务水平。

11.推广行业标准化。天博羊楼洞文化旅游区业态管理,制定并实施《羊楼洞业态管理标准》,出台《羊楼洞民宿奖补办法》;申报创建俄罗斯方块小镇国家3A级旅游景区、羊楼洞明清石板街浙江省旅游名街,支持驼背石•悦水山房创、嘉树农庄和洞天福地创建国家4星级民宿;

12.天博文化传播和旅游推广。结合不同季节,不同特点,开展不同主题的市场促销活动,线上线下互动,增强市场推广的实效性。升级“漫游天博”微信公众号,实现“一手机游天博”;协助举办地方特色乡村文化旅游节,发展乡村旅游;组织参加国内国际大型文化旅游会展交流活动,举办文化旅游推介活动,推广精品文化旅游线路,提升天博市文化旅游知名度、美誉度。

13.组织开展群众体育。推进体育与旅游融合发展,举办全国女子围棋甲级联赛(天博站),举办国际微型马拉松比赛;支持各体育协会积极系列群众性体育活动。

14.天博从业人员培训。成立导游服务中心打造一支素质高、形象好的讲解队伍,讲好天博故事;组织开展丰富多彩的岗位练兵、技能大赛和交流培训活动,提升从业人员素质。

(四)天博市场综合管理与执法

15.推行文化和旅游市场信用体系建设。加大对旅游景区景点、旅行社、星级酒店、文化娱乐场所、网吧、印刷企业、影院、广电台站等行业市场监管,打击各类违法行为,倒逼文化旅游市场提升服务。

16.加大市场专项整治力度,天博文旅市场经营场所安全生产“两化”建设,重点抓好重大节假日、假期文化旅游市场整治,广播电视、文物保护、安全生产等重点领域专项整治,及时排除安全隐患。

17.继续开展好“清源2020”、“净网2020”、“秋风2020”“护苗2020”、“固边2020”等“扫黄打非”专项行动。优化窗口服务质量,规范整理服务监管网络平台,落实“一张网”体系建设。

四、部门预算单位构成

天博市文化和旅游局今年部门预算单位由天博市文化和旅游局本级、天博市文化市场综合执法大队二层机构预算汇总构成。

第二部分  今年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,天博市文旅局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入政府性基金预算收入专户管理的事业收入其他资金上年结转资金;支出包括文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。天博市文旅局2020年收支总预算5383.45万元。

二、部门预算收入情况说明

天博市文旅局今年收入预算5383.45万元,其中:财政拨款收入2727.70万元(含非税收入81万元),占50.67 %;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元0 %;其他资金2570.51万元,占47.75 %;上年结转85.24万元,占1.58%

三、部门预算支出情况说明

天博市文旅局今年支出预算5383.45万元,其中:基本支出1096.67万元,占20%;项目支出4286.78万元,占80%。

四、预算收支增减变化情况

天博市文旅局今年收入预算总额为5383.45万元,比上年增加1079.31万元,增长25%,其中:财政拨款收入2727.70万元(含非税收入81万元),政府性基金预算收入 0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金2570.51万元,上年结转85.24万元。增长主要原因:一是新增青砖茶博物馆运营费180万元;二是新增羊楼洞文化旅游服务中心工作经费180万元;三是新增抗击疫情支出656万等变化因素。

天博市文旅局今年支出预算总额为5383.45万元,比上年增加1079.31万元,增长25%,其中:基本支出1096.67万元;项目支出4286.78万元。增长主要原因:一是新增青砖茶博物馆运营费180万元;二是新增羊楼洞文化旅游服务中心工作经费180万元;三是新增抗击疫情支出656万等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

天博市文旅局今年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

天博市文旅局今年国有资本经营预算支出71万元,主要用于基本支出

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。天博市文旅局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出7.3万元,占“三公”经费的30%;公务接待费支出17.24万元,占“三公”经费的70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因安排出国出境预算支出计划

2.公务用车购置及运行费预算支出7.3万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度无购车计划

(2)公务用车运行维护费预算支出7.3万元,上年度预算减少1.08万元,主要原因是政策性压缩减少开支

3.公务接待费预算支出17.24万元,与上年度持平。

天博市文旅局今年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度无预算列支

天博市文旅局今年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度无预算列支

八、机关运行经费安排情况说明

天博市文旅局2020年机关运行经费预算144.96万元,其中:办公费35万元、印刷费0万元、水电费4万元、邮电费5万元、差旅费8.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费6.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.26万元、工会会费13.67万元、福利费17.08万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.7%,基本与上年度持平

九、政府采购安排情况说明

天博市文旅局2020年政府采购预算487.4万元,其中货物类采购预算269.4万元,工程类采购预算119万元,服务类采购预算99万元。比上年减少263万元减少35 %。减少原因是工程类采购预算的减少。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

天博市文化和旅游局2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计8139平方米,其中:办公用房181平方米,专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)4辆,其中:保留公务用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

天博市文旅局今年6个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1369万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算6个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1369万,占年初项目支出预算的25%。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

2020年本部门共6个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1369万元。其中2020年度图书馆、文化馆(文化站)免费开放项目110万元、2019年公共文化服务体系建设项目263万元、2019年度体育彩票公益金项目256万元、今年度旅游宣传500万、今年羊楼洞古村落保护150万、今年度博物馆免费开放90万。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,天博市文旅局2020政府购买服务支出合计487.4万元,购买的服务内容主要有:货物类采购预算269.4万元,工程类采购预算119万元,服务类采购预算99万元。

十三、政府债务情况说明

天博市文旅局2020政府债务

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括天博干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  今年部门预算表



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