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天博市应急管理局去年部门决算公开

发布时间:2020-11-05打印文章

第一部分天博市应急管理局概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 天博市应急管理局去年部门决算表

第三部分 天博市应急管理局去年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分天博市应急管理局概况

一、 部门职能

1、负责本市应急管理工作,指导本市各地各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订本市应急管理、安全生产等相关政策,贯彻落实中央、省、绍兴市等各级关于应急管理、安全生产等方针政策,组织编制天博应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性规章草案

3、指导本市应急预案体系建设,建立完善事故灾难类和自然灾害分级应对制度,组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、按照天博体育官网下载,省、绍兴市应急管理部门统一部署,牵头做好天博应急管理信息系统建设相关工作,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调本市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、天博指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一指挥、协调本市各类应急救援队伍,建立应急协调联动机制,协调指导本市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹本市应急救援力量建设,指导协调本市森林和草火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作负责自然灾害综合预警监测工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

8、负责本市消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

9、组织协调本市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配本级救灾物资并监督使用。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查天博有关部门和各乡镇(办、场)、园区安全生产工作,组织开展安全生产检查、督查和考核等工作。

11、按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导督促实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

12、依法组织开展本市生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、负责本市应急管理、安全生产宣传教育培训及考核工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作;

14、承担本市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

15、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

16、完成市委、天博交办的其他任务。

17、职能转变。市应急管理局应天博、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一天博、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾后损失向减轻灾后风险转变,提高本市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,天博应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上,安全第一,完善安全生产责任制,落实生产经营单位主体责任,坚决遏制重特沅江全事故。

二、部门决算单位机构设置

天博市应急管理局部门预算单位由天博市应急管理局本级及天博市安全生产执法监察大队、经济开发区安监分局、羊楼洞文化旅游区安监站、天博市备灾救灾救援物资储备中心四个二层机构预算汇总构成。

第二部分天博市应急管理局去年部门决算表



第三部分天博市应急管理局去年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天博市应急管理去年收总计775.71万元,支出总计767.04万元 。与前年相比收总计增加352.75万元,增加83.48 %,支出总计增加344.47万元,增加81.52%收入和支出增加的原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合,项目经费增加;二是人员增加,工资、补贴、保险等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

天博市应急管理去年本年收入合计775.71元,其中:财政拨款收入775.71万元,占收入总额的100%;其他收入0万元,占收入总额的0%

三、支出决算情况说明

天博市应急管理去年本年支出合计767.04万元,其中:基本支出342.19万元,占支出总额的44.61%;项目支出424.84万元,占支出总额的55.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天博市应急管理去年本年财政拨款收入总决算775.71万元、支总决算767.04万元。与前年相比,财政拨款收入增加352.75万元,增加83.48%;总计增加344.47万元,增加81.52%收入和支出增加的原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合,项目经费增加;二是人员增加,工资、补贴、保险等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

天博市应急管理局去年财政拨款本年支出767.04万元,占本年支出合计的100%。与前年相比,财政拨款支出增加352.75万元,增加83.48%。主要原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合,项目经费增加;二是人员增加,工资、补贴、保险等人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

去年财政拨款本年支出767.04万元,主要用于以下方面:防汛支出46.37万元,占总支出的6.05%;应急管理事务支出642.5万元,占总支出的83.76%;自然灾害救灾及恢复重建支出78.17万元,占总支出的10.19%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

天博市应急管理局去年财政拨款支出年初预算为761.91万元,支出决算为767.04万元,完成年初预算的100.67%。其中:

1.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.37万元。决算数大于预算数的主要原因:年初职能未划入应急管理局,未作预算。

2.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为254.41万元,支出决算为342.19万元,完成年初预算的134.50%。决算数于预算数的主要原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合,项目经费增加;二是人员增加,工资、补贴、保险等人员经费增加。

3.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为433.4万元,支出决算为300.31万元,完成年初预算的69.29%。决算数小于预算数的主要原因:应急管理部分支出列入行政运行支出。

4.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.22万元。决算数于预算数的主要原因:年初职能未划入应急管理局,未作预算。

5.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.95万元决算数于预算数的主要原因:年初职能未划入应急管理局,未作预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天博市应急管理局去年财政拨款基本支出342.19万元,其中:人员经334.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费8.11万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

天博市应急管理局去年“三公”经费财政拨款支出预算为6.18万元,支出决算为12.53万元,完成预算的202.75%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为6.18万元,支出决算为12.53万元,完成预算的202.75%。决算数于预算数主要原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合,项目经费增加,二是省、绍兴市检查、督查事务增加,接待人数、次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

天博市应急管理局去年“三公经费”支出12.53万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费12.53万元,占100%。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,新增公务车辆购置0辆;公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费12.53万元。主要用于省、绍兴市检查、督查事务,乡镇联系安全生产工作。去年共接待国内来访团组175个、锡林浩特1040人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比前年增加5.45万元,增加原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合,项目经费增加,二是省、绍兴市检查、督查事务增加,接待人数、次数增加。

八、机关运行经费支出情况

去年天博市应急管理局机关运行经费支出8.11万元,其中:办公费1.99万元、电费1.99万元、邮电费0.27万元、差旅费0.99万元、维修(护)费0.49万元、培训费0.41万元工会经费0.2万元、福利费1.77万元。

去年机关运行经费支出预算为37.2万元,支出决算为8.11万元,完成预算的21.80%。比前年减少9.67万元,下降54.38%。主要原因是:办公费部分支出从项目资金里列支;去年工会经费在今年支出。

九、政府采购支出情况

去年天博市应急管理局政府采购支出总额93万元,其中: 政府采购货物支出48万元、政府采购服务支出45万元。去年政府采购决算数比前年增加40.7万元,主要原因:新增人员办公设备购置。

十、国有资产占用情况

截至 去年12月31日,天博市应急管理局共有车辆 0辆。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对去年度一般公共预算2个项目开展了绩效自评,绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

一、自然灾害救灾项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为128.17万元。主要产出和效果:通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作,有效保障了受灾群众基本生活,一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象,促进了社会稳定,没有发生负面舆情事件。同时,也调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性,提高了基层应急处置的积极性和统筹能力。通过对部分倒房重建的重新选址,适当集中建房,建设避灾工程、生态保护工程,推动了生态环境持续向好发展。通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置,建立了可持续的防汛抗旱应急机制;倒房恢复重建和修缮全部验收合格,积极发挥中长期固房稳居效用,实现了受灾群众0投诉工作目标。

发现的主要问题:1.救灾资金实际补助与需求之间差距较大。救灾补助标准较低,对灾民的补助也主要是针对农村居民。救灾补助标准难以满足受灾群众的实际需求。

2.救灾专职人员不够,工作开展不到位。基层民政部门负责救灾工作的人员较少,无法对所有受灾对象进行全面深入的核实调查。同时由于受灾对象居住分散,救灾服务也难完全到位,往往各类数据难以第一时间上报,导致救灾工作常常处于被动。

3.社会力量参与救灾的机制需进一步完善。救灾资金发放“户报、村评、乡审、县定”公开程序还需进一步落实到位。

下一步改进措施:一是增加救灾人员数量,提高救灾服务能力。各乡镇街道救灾专职人员所负责的工作范围比较广,但是人员较少,乡镇救灾的工作效率受到严重影响。要逐步完善灾害信息员培训机制,定期集中培训,实现灾害预防、救灾减灾专业知识培训的常态化,提高灾害信息员防灾救灾减灾的能力。二是完善救灾资金管理制度,天博救灾资金监管。针对救灾资金发放操作时间要求难以满足的问题,需要进一步完善救灾资金管理制度,建立健全责任追究制度,对救灾资金筹集、拨付使用、发放审批等方面进行全过程监控,逐步形成“提前介入、重点监督、事后评价”的工作机制。三是增加防灾减灾的资金投入,保障防灾减灾工作开展。防灾减灾是一项系统工程,涉及方方面面,增加防灾减灾资金,加大防灾减灾设施建设的资金投入,建立救灾物资储备中心,不断增强群众的防灾减灾意识,保障防灾减灾工作的顺利开展,确保人民群众生命财产安全,促进社会和谐稳定。

二、防汛抗旱项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为49.98万元。主要产出和效果:项目绩效目标设定为是否保障安全度汛、是否保障促进区域经济社会发展。通过完工运行,防汛抗旱项目完成后保障了安全度汛,提高了抗旱能力,有效地减少了水旱灾害带来的影响,促进了地方经济社会发展。得分率100%。项目社会效益目标设定为是否确保水利工程完整及安全运行。实际确保了水利工程的完整性及安全运行。得分率100%。生态效益指标设定目标为是否促进地区生态和谐发展。工程完工后,保障了群众生活正常,促进了人与自然和谐共生。得分率100%。可持续影响指标得分率100%。项目绩效设定是否为国民经济可持续健康发展和社会稳定提供安全保障,项目建成后为国民经济可持续健康发展和社会稳定提供安全保障。满意度得分率100%。项目绩效设定防汛抗旱工作受灾群众投诉率在3%及以下,通过发放满意度调查表进行统计,投诉率为0%。在市委、天博的坚强天博和省财政厅、省应急厅的大力支持下,天博高度重视防汛抗旱和减灾救灾工作,应急部门形成工作合力,完成设备招标采购,切实增强资金使用的实效性,着力提升天博防灾减灾、抢险救援社会效益。市财政、应急部门形成工作合力,救灾资金下达及时,切实增强资金使用的实效性。到目前为止,防汛抗旱补助资金统筹得力,资金拨付及时到位,没有出现项目资金闲置滞留和挤占挪用等现象,并且在资金使用的过程中均能按要求进行财务监管,在操作规范的情况下完成了政府采购任务。

发现的主要问题:机构改革后,相关部门职责尚未厘清,主要表现在一是应急管理部门与水利部门防汛抗旱任务界定边缘模糊,存在资金拨付和使用的重叠区和盲区;二是资金投入保障不足。防汛抗旱应急物资装备缺口较大,设备器材不足。

下一步改进措施:进一步深化改革,促进各部门按工作职能履职尽责。加大资金投入,建立长效保障机制,强化应急救灾储备中心建设,不断充实应急储备,提升应急能力。

部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):天博市应急管理局为防止水旱灾害带来的影响,防汛物资采购,保障安全度汛的工作支出。

五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):天博市应急管理局行政单位及参照公务员管理事业单位(用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)

六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):天博市应急管理局为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):指应急管理局通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作,有效保障了受灾群众基本生活,一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象,促进了社会稳定的支出。

八、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项):指应急管理局通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作,有效保障了受灾群众基本生活,一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象,促进了社会稳定的支出。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。


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