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天博市茶庵岭镇天博2021年部门预算

发布时间:2021-03-16打印文章


第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

按照市编办的相关精神,其主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,天博政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展区域经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

1、机关党建综治维稳线

负责政法、综治、维稳、信访、法治、机关、档案管理、武装、党政办公室日常工作、组织、人事、党建、妇女儿童、主体责任办日常工作项目协调工作。

2、经济发展线

负责“三农”、“三资”管理、工业、工会、团委工作,分管农业农村(乡村振兴、美丽乡村)、水利、林业、畜牧、防汛抗旱、国土、安全生产、招商引资、交通、统计、商务、金融、信用乡镇、便民服务大厅管理、项目建设协调等工作。

3、环境整治线

负责人居环境整治、厕所革命、规划建设和生态环境保护等工作。

4、精准扶贫指挥部办公室

负责、精准扶贫指挥部办公室、新闻宣传、意识形态等工作移民、科技、农村饮水安全等工作。

5、项目协调指挥部办公室

负责统战、民族、宗教工作;分管文化、教育、卫生与健康(计划生育)、社保(新农合)等工作,交投物流园项目协调等工作

二、人员情况

天博市茶庵岭镇天博核定行政编制20人,事业编0人,工勤编制0人。其中现有在岗有编人数19人,离休0人,退休人员0人,乡镇保留人员1人。

三、年度主要工作任务

一、总体思路

坚持以习大大新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神;中央、省、市农村工作会议精神;省、绍兴市、天博市系列全会及两会精神,动员全镇上下以高度的政治自觉和强烈的使命担当,紧紧围绕红色茶庵、绿色崛起目标,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,主动融入天博市“1356”高质量产业发展大布局,积极承接天博城区外延和卓尔羊楼洞古镇全域发展大契机,抢抓乡村振兴战略大机遇,运用好茶庵岭镇一红一绿两张资源优势名片,奋力推动茶庵高质量发展,确保十四五开好局,起好步,以优异的成绩向建党100周年献礼!

二、主要目标

全面完成市委、天博下达的各项工作任务,全年经济社会发展预期目标:农业总产值4.54亿元,比上年增加0.34亿元,增长8%;规模以上工业总产值6.2亿元,比上年增加0.46亿元,增长8%;完成招商引资2.28亿元,比上年增加0.21亿元增长10%;完成固定资产投资4.1亿元,比上年增加0.3,增长8%;农民人均年收入达22257元,比上年增加1649增长8%。全年社会稳定,无重特沅江全事故发生,综合排名稳中有升。

三、产业布局

构建“一带二片三区”战略布局。以乡村振兴发展为契机,结合我镇在“十三五”期间提出的龙型发展构想,构建一带二片三区战略布局。以城区外延与羊楼洞古镇为中心打造国道经济带。借助白石、云台山、罗峰等交通区域优势,利用国道沿线茶叶、西瓜、甘蔗、慈米等特色经济作物带,在国道两旁见缝插绿,塑造有花、有景、有果的最美国道。同时串联春泉庄田园综合体、嘉树农庄、红美人水果基地等特色产业链,大力发展农产品的研发、加工和销售,发挥品牌效应,提升产品竞争力。唱响一红一绿两张名片。引进市场主体,金峰、中心坪红色教育基地进行规划设计通过登山、踏青、赏花、遗址探寻、农耕体验等不同方式感受红廉文化,宣扬红色历史,打造天博市红色文化宣传阵地。充分发挥茶庵山水自然优势驼儿潭峡谷罗峰村白布泉开发建设,与万亩茶园相衔接。在青石桥完成青益线景观路改造,在小湖岭、峡山打造万亩苗木、花卉基地全力支持三大核心产业区八王庙为核心区,全力支持羊楼洞茶文化生态产业园,打造茶产业全链条与生态旅游多元融合发展。以温泉为核心区,支持润丰公司开发高端休闲养生突出”“两篇文章,打造汤茶康养特色小镇。以白石为核心区,全面盘活白石工业园,将白石工业园打造成人才聚集、物流集散、创新创业的孵化基地。

四、具体举措

(一)在党的全面天博上做到“三高”。

一是政治引领站位高。支部主题党日两学一做等学习教育活动为载体,按照三会一课制度要求,抓好党员的学习教育管理,带领党员干部深入学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想,今年将全面开展学党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等学习教育,天博党员干部的思想淬炼政治历练,切实增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护二是基层建设标准高。贯彻新时代党的组织路线,党支部书记要自觉履行党建第一责任人责任,抓好班子,带好队伍。以今年换届为契机选优配强当家人,重点解决干部队伍年龄老化、结构不优等问题,政治素质好,带富能力强,有奉献精神、公道正派、廉洁自律、群众公认的优秀人才选进两委班子,不断增强基层组织的凝聚力、号召力和战斗力三是管党治党要求高。不断压实全面从严治党主责任,党支部书记要切实扛起主责、抓好主业、当好主角,班子成员要积极主动抓好分管领域的管党治党工作,坚持严的主基调,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,打造忠诚干净担当的干部队伍,营造风清气正的政治生态。

(二)在社会治理上做到“三变”。

一是转变治理理念。由单一治理主体向多元化转变,以全市创建文明城市为契机,以党建为引领,以新时代文明实践站为阵地,建设好村级志愿服务队、乡贤理事会等各类服务队伍,强化宣传教育,充分发挥意识形态引领作用,春风化雨,不断增强村级自治能力,增加村级服务功能,增进乡村文明程度。二是转变服务能力。始终坚持以人民为中心,切实关注留守妇女儿童和孤寡老人,保障贫困户和退役军人等重点人群的就业稳定,全面提升医疗卫生教育等服务能力,巩固好脱贫成果同乡村振兴的有效衔接,坚决防止返贫现象的出现。三是转变治理效能。以法治社会、平安建设为出发点和落脚点,全面推进严格执法、公正执法、全民守法,重点整治群众反映强烈的突出问题,依法严厉打击各类违法犯罪行为,提高司法质量、效率和公信力。要以平安建设为抓手,进一步夯实基础,强化矛盾排查化解,天博国防教育和网络诈骗宣传力度;同时进一步强化安全生产意识天博风险研判管控不折不扣做好安全隐患排查和有关问题整改工作,坚决筑牢安全生产防线,确保全年无重沅江全事故发生,建设更高水平的平安茶庵。

(三)在提升镇村品质上做到“三强”。

一是人居环境整治力度更强。继续加大资金投入,完善垃圾清运长效机制,持续巩固镇村人居环境整治成果,在国道沿线4个村已落实垃圾分类的基础上,在全镇各村逐步推广施行垃圾分类处理,达到垃圾分类处理全覆盖。完善镇区污水排放系统,提高污水排放标准,同时着力解决村级污水处理短板切实提高群众生活质量。二是村级基础建设更强。全力打造农村四好公路,消除制约农村发展的交通瓶颈,提升村级公路等级,完成峡山村、小湖岭村10.7公里通村公路的拓宽硬化,完成白石村5公里村级公路的修复;以白石村、金峰村、中心坪村为试点,因地制宜,打造美丽乡村,对立面进行亮化、环境进行美化、村庄进行绿化、庭院进行净化,留住乡愁,提升颜值。三是集镇服务功能更强。高标准升级改造农贸市场,对农贸市场的环境卫生、业态布局、基础设施全面整治提档,让市场内部环境更为美观、整洁、卫生、安全和舒适;全面完成卫生院的改造建设,完善功能布局,提升医疗环境,强化公共卫生服务能力,为群众提供安全可靠的医治环境;完成派出所接警室的建设,全天候24小时为群众服务,及时处理警情民情,化解矛盾纠纷。

(四)在推进干部作风转变上做到“三优”。

一是优化能力面对新形势、新挑战、新问题、新矛盾,要走出舒适区,创新工作方式方法,敢于啃硬骨头,立足岗位,履职尽责,增长专业才干,培养专业精神,切实增强八大本领、提高解决实际问题七种能力,真正成为农村农业工作的行家里手。优化服务持续深入一线开展社情大走访、村情大调查、发展大研究按照“五到四从四多”工作法和深实严细久工作标准,收集掌握第一手资料,在察实情、听实话、谋实事中推动茶庵高质量发展是创先争优。自觉主动对照先进和标杆,比学赶超,要有勇夺第一的信心和决心,深入挖掘各村、镇直单位的典型工作和党员群众、企业个体的先进事迹努力打造茶庵模板、茶庵典型、茶庵特色。

五、重点项目

(一)十大农业基地建设。

1小湖岭村茶叶加工厂建设;

2小湖岭村和云台山村竹木市场建设;

3云台山村红美人水果基地建设;

4云台山村盆景基地建设;

5、金峰村鑫海基围虾基地建设;

6峡山村特色水果基地建设;

7中心坪村水果基地建设;

8白石村嘉树农庄建设;

9罗峰村水果基地建设;

10温泉村种鸽养殖基地建设

(二)五大重点项目建设。

1五龙山田园综合体项目建设;

2羊楼洞茶文化生态产业园项目建设;

3交投物流园项目建设;

4蒲商液化气站项目建设;

5峡山谷田园综合体项目建设。

四、部门预算单位构成

天博市茶庵岭镇天博部门预算单位由天博市茶庵岭镇天博本级构成无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,天博市茶庵岭镇天博2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入政府性基金预算收入专户管理的事业收入其他收入、单位往来资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、一般公共服务支出(行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、一般行政管理事务)节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出天博市茶庵岭镇天博2021年收支总预算1968.46万元。

二、部门预算收入情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021年收入预算1968.46万元,其中:财政拨款收入251.00万元(含非税收入0.00万元),占12.75%;政府性基金预算收入0.00万元,占0%;专户管理的事业收入0.00万元0%;其他资金499.46万元,占25.37 %;往来资金1218.00万元,占61.88%;上年结转0.00万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021年支出预算1968.46万元,其中:基本支出359.54万元,占18.27%;项目支出1608.92万元,占81.73%。

四、预算收支增减变化情况

天博市茶庵岭镇天博2021年收入预算总额为1968.46万元,比上年减少3410.47万元下降173.26%,其中:财政拨款收入0.00万元(含非税收入0.00万元),政府性基金预算收入0.00万元,专户管理的事业收入0.00万元,其他资金0.00万元,往来资金减少3410.47万元,上年结转0.00万元,减少的主要原因:是其他城乡社区公共设施支出小城镇基础设施建设农村环境保护等往来资金减少

天博市茶庵岭镇天博2021年支出预算总额为1968.46万元,比上年减少3410.47万元下降173.26%,其中:基本支出0.00万元;项目支出减少3410.47万元。减少的主要原因:是其他城乡社区公共设施支出小城镇基础设施建设农村环境保护等往来资金减少

五、政府性基金预算支出情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。天博市茶庵岭镇天博本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出3.02万元,占“三公”经费的48.79%;公务接待费支出3.17万元,占“三公”经费的51.21 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,主要原因本年度没有做预算开支

1.公务用车购置及运行费预算支出3.02万元,比上年预算减少0.15万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度没有安排公务用车购置预算开支。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.02万元,与上年减少0.15万元,主要原因是:贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车开支减少。

3.公务接待费预算支出3.17万元,与上年度减少0.18万元,主要原因是:积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

天博市茶庵岭镇天博2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.20万元,与上年度持平。

天博市茶庵岭镇天博2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.50万元,与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021年机关运行经费预算40.51万元,其中:办公费3.30万元、印刷费 0.00万元、水电费3.30万元、邮电费1.50万元、差旅费1.50万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.50万元、会议费0.20万元、培训费0.50万元、公务接待费0.22万元、工会会费2.97万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用21.05万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置费0.00万元。占预算总额的2.06%,比上年减少0.93万元下降2.30%。减少原因:厉行节约,压缩预算经费开支。

九、政府采购安排情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021年政府采购预算1056.21万元,其中货物类采购预算37.20万元,工程类采购预算890.00万元,服务类采购预算129.01万元。比上年减少2357.16万元减少223.17%。减少原因:小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出等政府采购工程类政府采购减少

十、国有资产占用及增减变化情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021管理、维护、使用房屋建筑面积合计3717.5平方米,其中:办公用房1043.57平方米,专用房屋2673.93平方米。部门机动车辆(实有数)1辆,其中:保留公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因:没有购买50万以上通用设备及100万以上的专用设备。

十一、绩效目标设置情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021部门单位整体支出绩效目标申报资金总额为1968.46万元,其中:公共财政预算拨款251.00万元、往来资金专户资金1218.00万元,其他收入499.46万元。

1、整体绩效总目标:全镇固定资产投资、税收任务、外贸出口、社会消费品零售、高新技术产业、招商引资、中小(工业)企业进入规模企业、农村常住居民人均可支配收入稳步上升,提升群众幸福感、满意度。

2、年度目标:全镇固定资产投资增长8%;税收任务增长8%;外贸出口增长8%;社会消费品零售总额增长8%;高新技术产业增加值增长7%;招商引资增长8%;中小(工业)企业进入规模企业新增2家;农村常住居民人均可支配收入增长不低于8%。

3、年度工作任务:社会治理、乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态文明建设、民生保障、文化产业建设、政务服务。

重点项目预算的绩效目标:

2021本部门共2个重点项目绩效,涉及财政性资金合计950.00万元。

1、美丽乡村建设

2021年美丽乡村建设资金预算800.00万元,资金来源为其他往来资金。

长期绩效目标:改善人居环境,提升群众生活质量,提高幸福指数。

年度绩效目标:完成温泉村、白石村乡村振兴战略计划。

2、人居环境整治

2021年人居环境整治资金预算150.00万元,资金来源为其他往来资金。

长期绩效目标:推进健康乡村建设,持续改善农村人居环境。

年度绩效目标:天博农村人居环境整治,助力乡村振兴战略。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,天博市茶庵岭镇天博2021政府购买服务支出合计129.01万元,购买的服务内容主要有:车辆维修、会计服务、计算机设备维修和保养服务、印刷、出版其他服务等

十三、政府债务情况说明

天博市茶庵岭镇天博2021政府债务情况

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括天博干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表




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